1. 餐饮商家打小票有什么用
主要是餐饮商家给国家报税,对于我们来说没有什么作用。有些公司给员工报销需要小票哦!
2. pos机里打出来的小票能当成餐饮票报销吗。
不能,中国大陆境内要求税务局监制的发票才进报销入费用。
3. 如何自己制作饭店小票
摘要 公司报销需要发票和餐饮小票一起,但是有时候只有发票没有小票。网上找了找,看到一个可以直接打印小票的,用法也很简单,只要输入金额和店名就可以生成了。mark一下也分享给各位。
4. 餐饮电子发票没有公章可以报销吗
餐饮电子发票没有公章不可以报销。
电子发票没有加盖电子发票章是不能报销入账的。电子发票也属于发票的一种,需要按规定加盖发票章,才可以报销入账的。电子发票为信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税务局的签名机制。电子发票在保管、查询、调阅时更加方便,也便于电子商务网站为消费者提供更加方便的服务。而且可以减少纸质发票的资源浪费现象,将减少森林的砍伐,更加的环保,符合未来人类的发展。
电子发票的发行和实施其积极意义不言而喻。对消费者而言,发票是消费者的购物凭证,也是维权的重要依据。而对整个电子商务行业来说,电子发票能使所有电商都规范化运营,减少偷税漏税后的恶性竞争,同时也能降低更多企业成本。面对电子发票实施后电商的趋于规范和网购商品价格的可能提升,需要一定的智慧来平衡。网络发票在网购中的全面推行,对电子商务的交易额也会有积极的作用。
电子发票的推广,得益于政策层面的“松绑”和鼓励。由于电子发票都是增值税发票,在“营改增”正式落地后,包括酒店业、餐饮业在内的服务业商户真正被纳入电子发票的开票范围。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:
(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
5. 哪些连锁餐饮的小票上有发票的二维码
现在百旺,航天有推出易云电子发票,主要是餐饮的收银系统连接开票系统,只要打印出消费清单,清单上就会带出电子发票二维码,客户扫一下就能知己填写开票信息完成开票。
不仅是大型连锁餐饮行业能这样,很多企业只要购买安装这个产品后就能实现扫码开票了。
6. 虚心求教:关于餐饮发票报销事项
餐饮业发票的报销要注意以下:
1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。
2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写。
3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备。
4.会计人员应认真审核各种凭证,对不合法的原始票据应拒绝报销。
5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支
7. 老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账
假设餐饮发票为1000元,现金报销手续完备。
借:管理费用—业务招待费 1000
贷:现金 1000
如果单位是一般纳税人的情况下,会计期末,对会计期间所发生的业务招待费,在税务规定范围内,60%可以税前列支,40%要做纳税调整,即40%的业务招待费乘上所得税率,交纳所得税。
只需要按照公司的报销规定予以办理即可。既然报销人是老板,就应该知道公司的报销规定,因为这个规定是老板自己指定的,适用于全公司所有人员的报销,当然也包括老板自己。如果不符合公司的报销规定,请善意地指出来,如果这个老板真的是个守规矩的人,他必定知道该怎么做的。
(7)餐饮报销电脑小票图片扩展阅读:
现税法规定:
该实施条例中第四十三条明确规定企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按发生额的60%扣除,最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰(千分之五)。
业务招待费是企业为了联系业务或促销、处理社会关系等目的经常发生的业务,新《企业所得税法实施条例》改变了以前的扣除比例,业务招待费作为企业生产、经营业务的合理费用,会计制度规定可以据实列支,税法规定在一定的比例范围内可在所得税前扣除,超过标准的部分不得扣除。
企业申报扣除的业务招待费,税务机关要求提供证明资料的,应提供证明真实发生的足够的有效凭证或资料。不能提供的,不得在税前扣除。其证明资料内容包括支出金额、商业目的、与被招待人的业务关系、招待的时间地点。
企业投资者或雇员的个人娱乐支出和业余爱好支出不得作为业务招待费申报扣除。
8. 怎么做员工餐费报销单
可以用别的正规发票冲
第1种情况:公司垫付时,应做:
借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记现金或银行存款等科目;
在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费。
第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付,
在收到要扣款的单据时,借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记其他应付款——应付代扣餐费等科目;
在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费。
9. 餐饮发票可计入哪些科目
餐饮发票可以计入管理费用科目、销售费用科目等费用类科目。
只是二级明细有多种,例如:是业务招待发生的餐费,二级明细是管理费用-业务招待费或者销售费用-业务招待费;如果是公司福利发生的餐费,二级明细是费用-福利费等。
拓展资料
报销单据的内容:
1、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票,发票内容填写要齐全,日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写,字迹要清晰,大小金额要一致,不得涂改、挖补,发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。
而且一定要有发票,还要有公司;
的盖章。不然就算是知道确实有买了,或者消费了收据上面的这些金额,还是不会报销的。因为以后审计的话,是根据你的发票来审查的,人家是不知道这个业务的,所以他们很可能是不会认同这张收据的真实性。
2、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。
3、超市购买物品,除提供发票外,还要提供电脑小票。
4、购买大宗物品,发票内不能全部体现的,要附盖有公章的明细清单。
5、租赁房屋要签订租赁合同,经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票,无法提供的,要提供收据,财务要求提供发票的,经办人据此到房屋中介或居委会开具发票,开票费用由公司;
承担。
7、差旅费报销,要提供与实际吻合的车船机票,食宿定额报销的,要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%),其他费用也要提供足额发票。
8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔,严格来讲是不可以用圆珠笔或铅笔的。
10. 餐饮收银员电脑操作流程
你好,很高兴为你解答餐饮点餐收银系统安装使用等相关问题,
餐饮收银系统操作流程,每一款餐饮软件各有不同,但是大体功能多是大同小异的。
主要是看你的熟练程度,越熟练越简单,有些软件复杂些有些软件就很简单很容易上手,像V6增强版餐饮系统的话 基本多是傻瓜式的操作,只要后台设置好了,其他多很简单大人小孩摸索几下就能上手操作了。
餐饮收银系统 需要注意的就是
每天上班要记得
1、检查打印机是否还有纸,特别是厨房有安装打印机的,如果没有纸就不会出点菜单
2、要对产品排列顺序比较熟练,知道哪个菜 在哪个分类里面
3、熟练运用软件后台的各种促销功能 结合店铺优惠活动
4、上下班记得交班打印报表
5、最重要的就是收钱了,别收到假钱或找错钱。希望可以帮到你,祝好运