Ⅰ 什么叫财务科长
财务主管、主管会计、财务负责人、财务部长，差不多都一回事
Ⅱ 医院财务科做什么
主要是收款,发工资,保险,慢慢来就懂了,还是非常羡慕你的,家里都安排好了,省了不少心
Ⅲ 我是被分到全额事业单位财务科上班的,请问财务科的职能都在干些什么
一、严格执行国家财经政策和各项财务规章制度，依据《会计法》做好的财务管理、监督和会计核算工作。
二、参与制定年度收支计划和各项预算的审批工作，按照年度计划积极筹措资金，确保计划的实施，并对计划、预算进行监督执行，会同有关部门做好财产管理和核算工作。
三、加强资金管理，严格执行行政事业收费“收支两条线”规定，切实做到专款专用。
四、审核经费支出计划
五、加强财务管理与监督，检查财务制度和财经纪律的执行情况，组织财务自查和互查工作。
六、办理资产、负债、收入、支出的会计核算工作，严格审核原始凭证，拒绝受理违纪原始凭证，编制、汇总上报各项会计报表。
七、做好会计人员管理工作，组织会计人员培训，提高会计人员素质。
八、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
九、完成领导交办的其它工作，为领导及时提供相关数据，当好领导参谋。
Ⅳ 如何做好一名财务科长
1. 先摸底。
老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。
作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会计基础和内控基础。只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。
（1）看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，但谈一谈，总会有收获。
（2）聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊，能够了解到这个企业的很多情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。
（3）查。查看库房，查看车间，重点是查看财务。财务上是查看报表、查看帐务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。到了财务部还要继续多聊，和任何会计人员聊。
有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多弯路！
同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，否则，工作会寸步难行！
2. 通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。这样要开展的工作就容易了：
（1）调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制定财务内部管理制度。
（2）调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。在进行这些调整的时候，要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。
（3）统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的设计重点要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。
（4）财务的人员培训和调整。
Ⅳ 在一个正规的财务科室中会有哪些人员，他们分别的职责是什么
1.财务总监：对公司全盘指导，规划公司未来，对外投资指导
2．财务经理：对公司财务部门各项工作的安排，分配人员工作，对实际帐务汇总报表及帐务调整．处理一些税务事项，落实到实处处理细节．这样才能了解全盘，为总监提供资讯．
3．分项会计：
包含（1）费用会计：对公司费用帐务处理，方面控制，为经理提供费用信息
（2）应收应付会计：对公司往来帐明细处理，跟踪货款
（3）成本会计：对公司进货原料及出入库存核算，对成本控制
（4）出纳：配合会计进行资金调配，做好银行＼现金帐务
以上一级一级管理，为我公司形式，仅供参考，因我公司为集团公司，所以会设得全面一点，如贵公司规模相当可参考，小点的就不用这么多个，更大的话，在财务经理处配个经理助理帮助汇总就行
Ⅵ 市医院财务科主要是什么工作
一、市医院财务科待遇参照的是事业单位的工资，而事业单位的工资本来就不高一般都是在1500-2000之间，主要还是看绩效奖金。
二、医院财务科职责：
（一）、在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制；经院长批准后执行。
（二）、负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。
（三）、按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。
（四）、加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。
（五）、按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。
（六）、对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。
（七）、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。
（八）、完成上级交办的各项临时工作。
Ⅶ 在医院财务科工作怎么样，有了解的吗
和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院2014年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。
一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务科通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。2014年财务科按以往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减少了不必要的环节,给医院财务工作打开了一项新局面。四、2014年财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底，医院医疗收入高达482446.50元；药品收入高达959586.40元；。财政补助收入达130553.00元；其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元，。药品支出为794543.12元，。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。xx年年收支结余为320143.87元，2014年1月至11月底收支结余为331249.49元，为2014年的资金运转体现了有力的保证。
Ⅷ 财务科有哪些岗位,负责结账的是什么职位谢谢！
朋友我原本想用自己的表述告诉你，可仔细想想我下载的这份资料可能更全面，希望对你有所帮助：
公司财务管理规章制度
第一章 总则
第1条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行《会计法》和财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条 公司及下属分公司的财务工作，都必须执行本制度。
第二节 财务机构与会计人员
第5条 公司设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条 公司设财务科。财务科设科长，
根据业务工作情况和需要设副科长或配备必要的会计人员（记帐员、出纳员等）。
第7条 财务科长负责协助总经理管理好公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。
科长主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会（董事会）的决议，主持编制公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，主持财产清查工作，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.主持财务部的工作，编制定财务人员岗位责任制，切实领导财会人员完成各项会计业务工作；
3.执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告；
4.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
5.定期或不定期地组织对企业会计人员进行财务检查，监督分公司执行财经纪律和规章制度；
6.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
7.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
8. 监督财务科和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
9.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
10. 负责对财务人员进行领导、指导、检查、监督，并对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
11.负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
12.负责完成公司领导交办的其他工作事宜。
第8条 财主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员。
第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
第10条 财务科副科长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第11条 各级财务部门都必须建立稽查制度。
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出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第12条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。
第13条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第14条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级部门和领导报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第15条 财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、调离岗位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须实行监交。分公司、一般财会人员的交接，由财务科长进行监交；财务副科长的交接，由帐务科长会同总经理进行监交；帐务科长的交接，由总经理负责进行监交。
第三章 会计核算原则及科目报表
第16条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《中小企业会计制度》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第17条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第18条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。
第19条 如新成立合资企业，其所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第20条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第21条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第22条 公司收益与费用的计算，实行统一核算，按需设帐的原则。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第23条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第24条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或汇入开户银行的日期和金额作为记帐依据；
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；
3 .以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第25条 公司向其他单位投资付出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收第 2 页
益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第26条 长期借款的利息支出，应根据公司用款时间计算利息。
第27条 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；
4.运输工具；
5.其他设备。
第28条 各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物20年；
2.机器设备（含室内装修）10年；
3.电子设备、运输工具5年；
4.其他设备5年。
固定资产以计留10%残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足额折旧。
第29条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第30条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第31条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，应按年度提取10%的比例提取坏帐准备金，并报税务机关备案。
第32条 公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表（年、季、月）；
2.损益表（年、季、月）；
3.股息红利分配方案（年度）；
4.财务状况变动表（年度）；
5.固定资产盘点表（年度）；
6.银行及其他贷款情况表（季度）；
7.现金出纳月终盘存表（月）；
8.提取坏帐准备金明细表（年度）；
9.应收、应付和预付款项明细表（月）。
第四节 资金、现金、费用管理
第33条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
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第34条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第35条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第36条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第37条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第38条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理填制报批。付款审批权限如下：属预付货款、定金的，1万元以下的（含1万元）由分公司负责人、公司主管副总经理和财务科长共同审批；1万元以上至10万元的（含10万元）由公司总经理审批；10万元以上的由董事长审批。
同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
报批的项目，上报部门应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报财务科长审查。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第39条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）
凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第40条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。
第41条 库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支业务收入现金。
第42条 一切现金往来，必须收付有合法有效凭据，手续按章齐备，严禁口说为凭。
第43条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。
第44条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第45条 现金日记帐必须用固定格式的合订式一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第46条 主管会计每月月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第47条 领用空白支票，必须在支票签领薄上注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第三十八条审批规定报批，同时领用人签字证实。所有空白支票及作废支票
均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第48条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，除经手人、验收人签字外，经总经理或其授权人批准后方能报销付款。
第49条 商品运杂费、保管费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经总经理批准后才能报销。其中对手续费等额外支出，经办人还须另付合同书或情况说明等报批：1000元以下的由公司主管副总经理、财务科长共同审批，1000元以上的由总经理或董事长审批。
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第50条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
公司各部门的业务费，由部门负责人（主任）审核，1000元以上的由总会计师签署
后报总经理审批报销。
公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，由财务科长签署意见后报总经理审批报销。
第51条 探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。
第52条 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，由总经理（董事长）审批。
第53条 购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，并按第三十八条审批权限规定经批准后才能购置。
第54条 对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。公司财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第三十八条审批权限规定经批准后才能投入。
第55条 公司生产经营所需资金原则上自筹解决。如须贷款，由财务科提前做出局面计划并由财务科长审查后，由总经理或董事长审批。
分公司如周转资金需向公司临时借调的，应先报财务科签署意见后，由总经理或董事长审批。
第56条 严禁未经公司由总经理（董事长）或董事会批准，公司为外单位或个人担保贷款。
第57条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第58条 有关资金使用的审批，在审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
第五节 工资及奖金
第59条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第60条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按公司工资结算制度的规定拟订。
第61条 员工的工资标准和奖励方法，由财务科会同各部门提出方案，报总经理审定。
第62条 员工实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由财务科拟订，报总经理审定，董事会批准。
第63条 下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由财务科拟订，报总经理审定，董事会批准。
第六节 税收及利润分配
第64条 公司及分公司应依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
第65条 税后利润的分配按章程的规定执行。
第七节 利润支付和库存物资财务管理
第66条 应付股东的利润，必须在次年6月底前支付70%，余下30%在次年9月底前交清。具体支付比例由财务科拟订，报总经理审定，董事会批准。
第67条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管手续的规范，仓库管理人员每月必须向财务科报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。
第68条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。
第69条 对库存产品、物资等的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由所在财务科审核，报主管副总经理审批后处理，1000元以上
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的，须由财务科报总经理审批后处理。
第八节 会计凭证和档案保管
第70条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。
第71条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第72条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。总帐、财务报表、财务报告等要永久保存。
第73条 会计档案保存期满需销毁时，财务科应抄具清单，财务各有关责任人签字后，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。销毁清单作会计档案永久保存。
附则：
第74条 本制度财务部负责解释，并在股东会议通过后即日执行
制度
依据公司最近出现的种种问题，先从报销、借款、往来、常用工具管理、仓库管理和成本核算规范，制定以下制度：
报销
1.所报费用必须符合报销范围，不得擅自捏造报销事实和凭据
成本核算制度
工具管理制度
Ⅸ 财务科干什么的
财务科职责范围
一、 负责收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，收费的组织工作，收费数据的管理，银行代收的稽核，离职离校手续的办理等与收费有关的工作。
二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。
三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。
四、 负责资金筹集工作。
五、 负责财政零余额账户的管理工作。
六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。
七、 负责财务处网页建设及维护工作。
八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。
九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。
财务科科长岗位职责
一、 在处长领导下，根据本科职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。
二、 协调本科各岗位的工作，兼任本科一个以上具体岗位的工作。
三、 负责组织开展收费工作。
四、 负责组织开展固定资产清查工作。
五、 负责组织开展财务处网页建设工作。
六、 负责做好零余额账户的管理工作。
七、 配合处领导做好资金筹集工作。
八、 负责本科人员的年度考核及日常考勤工作。
九、 积极完成处领导交给的其他工作任务。
工资管理岗位职责
一、 确保工资及时发放，负责工资册及工资汇总表的编制及打印，工资条的发放，有关单位返还工资的核对等工作。
二、 负责个人所得税的编报及相应资料的装订保管工作。
三、 负责职工水电费、住房公积金、个人所得税、医疗保险等个人费用的代扣工作。
四、 负责临时工工资的发放工作。
五、 负责与人事处、总务处、经办银行协调工资发放工作中出现的问题。
六、 认真完成领导交办的其他工作。
收费管理岗位职责
一、 负责收费许可证的办理。
二、 负责收费日常工作，负责欠费的催缴工作，及时掌握缴费情况，对缴费方面的存在问题及时提出解决方法，供领导决策参考。
三、 负责与银行衔接、协调与学生收费工作有关的问题。
四、
五、 财务科职责范围
一、 负责教育收费管理及其他收入管理，包括收费许可证的报批，学生收费的组织工作，学生收费数据的管理，银行代收学费的稽核，学生离校手续的办理等与学生收费有关的工作。
二、 负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作。
三、 负责个人水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作。
四、 负责资金筹集工作。
五、 负责财政零余额账户的管理工作。
六、 负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。
七、 负责财务处网页建设及维护工作。
八、 负责处内计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作。
九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。
财务科科长岗位职责
一、 在处长领导下，根据本科职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。
二、 协调本科各岗位的工作，兼任本科一个以上具体岗位的工作。
三、 负责组织开展学生教育收费工作。
四、 负责组织开展固定资产清查工作。
五、 负责组织开展财务处网页建设工作。
六、 负责做好零余额账户的管理工作。
七、 配合处领导做好资金筹集工作。
八、 负责本科人员的年度考核及日常考勤工作。
九、 积极完成处领导交给的其他工作任务。
工资管理岗位职责
一、 确保工资及时发放，负责工资册及工资汇总表的编制及打印，工资条的发放，有关单位返还工资的核对等工作。
二、 负责个人所得税的编报及相应资料的装订保管工作。
三、 负责教职工水电费、住房公积金、个人所得税、医疗保险等个人费用的代扣工作。
四、 负责临时工工资的发放工作。
五、 负责与人事处、总务处、经办银行协调工资发放工作中出现的问题。
六、 认真完成领导交办的其他工作。
收费管理岗位职责
一、 负责教育收费许可证的办理。
二、 负责教育收费日常工作，负责欠费学生的催缴工作，及时掌握学生缴费情况，对学生缴费方面的存在问题及时提出解决方法，供领导决策参考。
三、 负责与银行衔接、协调与收费工作有关的问题。
四、 负责人员离职手续的审查与签章工作。
五、 负责单位的其他收入的开票工作
六、 认真完成领导交办的其他工作。
系统管理岗位职责
一、 负责本处计算机网络系统的全面管理，保证计算机网络的正常运行。
二、 负责计算机系统软件的安装、调试、初始化、维护与管理。
三、 负责各岗位计算机操作的指导与协调。
四、 负责服务器的开关工作。
五、 负责数据的备份与恢复工作及电子类档案的刻录与移交工作。
六、 负责财务处网页建设及工资、其他服务查询系统的建立及日常管理工作。
七、 认真完成领导交办的其他工作。
资产管理岗位职责
一、 负责国有资产的管理及相应报表编制上报工作。
二、 负责对独立核算单位及承包单位财务的检查、指导与监督工作。
三、 负责单位产业报表管理、汇总及上报工作。
四、 负责固定资产的清查、盘点、报废及统计等经常性管理工作。
五、 负责本处计算机系统硬件及其他固定资产的管理、维护工作。
六、 认真完成领导交办的其他工作。