『壹』 怎樣填制紅字沖銷憑證只是金額是紅字對嗎
金額是紅字。
紅字更正法，記賬後發現記賬憑證中應借、應貸會計科目有錯誤所引起記賬錯誤。更正的方法是: 用紅字填寫一張與原記賬憑證完全相同的記賬憑證。
在摘要欄內寫明「注銷某月某日某號憑證」，並據以用紅字登記入賬，以示注銷原記賬憑證，然後用藍字填寫張正確的記賬憑證，並據以用藍字登記入賬。
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適用范圍
一般情況下適用兩種情況
一，記賬以後，發現賬簿記錄的錯誤是因為記賬憑證中的會計科目或記賬方向有錯誤而引起的，應用紅字記賬法進行更正。
二，記賬以後，發現記賬憑證和賬簿記錄金額大於應計的正確金額，而會計科目沒有錯誤，應用紅字更正法進行更正。
例：生產車間生產產品領用材料一批，投入生產，計25000元，誤將"生產成本"科目寫為"製造費用"科目，並已登記入賬。
1、 原錯誤的會計分錄如下：
借：製造費用 25000
貸：原材料 25000
2、 發現錯誤時，先用紅字金額填制一張記賬憑證，並登記入賬
借：製造費用 25000
貸：原材料 25000
3、 再用藍字填制一張正確的記賬憑證，並登記入賬。
借：生產成本 25000
貸：原材料 25000
有時，根據記賬憑證分別記入有關科目並無錯誤，但所填的金額大於應填的金額時，也可按照正確數字與錯誤數字的差額用紅字金額填制一張記賬憑證，據以登記入賬，以沖銷多記部分，並在賬簿摘要欄註明「注銷×年×月×號憑證多記金額」。
例：車間一般耗用材料1000元，誤記成10000元。
1、 錯誤分錄如下：
借：製造費用 10000
貸：原材料 10000
2、 發現錯誤後，將多記金額填制一張紅字金額的記賬憑證，並登記入賬。
借：製造費用 9000
貸：原材料9000
『貳』 紅字沖銷憑證怎麼做
1、借：銀行存款(紅字)
貸：主營業務收入(紅字)
貸：應交稅費-增值稅-銷項稅(紅字)
借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-增值稅-銷項稅
2、借：本年利潤(紅字)
貸：主營業務收入(紅字)
貸：應交稅費-增值稅-銷項稅(紅字)
借：本年利潤
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-增值稅-銷項稅
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紅字沖銷法適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
紅字更正法適用於以下兩種情況：
①根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後，發現記賬憑證中的應借，應貸會計科目或記賬方向有錯誤，應採用紅字更正法。
進行更正時，先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證，據以用紅字金額登記入賬，在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤"，沖銷原錯誤記錄，然後用藍字填寫一張正確的憑證，重新登記入賬。
②科目正確，實記金額大於應記金額進行更正時，將多記金額填制記賬憑證，據以紅字金額入賬，沖銷其大於應記金額的差額改正錯賬。
『叄』 增值稅發票紅字沖銷的程序
1、一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。 作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
2、一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，主管稅務機關對《申請單》審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。
3、銷售方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
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紅字更正法適用於以下兩種情況:
1、根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後， 發現記賬憑證中的應借，應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應採用紅字更正法。進行更正時，先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證，據以用紅字金額登記入賬，在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤"，沖銷原錯誤記錄。然後用藍字填寫一張正確的憑證，重新登記入賬。
2、科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時，將多記金額填制記賬憑證，據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額的差額改正錯賬。
『肆』 用友T3怎麼自動生成紅字沖銷憑證
1、同樣使用張強（編號：102；密碼：102）的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到「企業應用平台」。
『伍』 【紅字沖銷憑證】的寫法
具體步驟如下所示：
1、以操作員身份使用賬套登錄到「企業應用平台」。
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紅字沖銷憑證適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
紅字更正法適用於以下兩種情況:
1、根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後, 發現記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤，應採用紅字更正法.進行更正時，先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證。
據以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤"，沖銷原錯誤記錄，然後用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬。
2、科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額 的差額改正錯賬。
『陸』 金蝶kis專業版的憑證怎麼使用紅字沖銷法
金蝶KIS專業版快速生成紅沖憑證的方法：
1、單擊【賬務處理】-【憑證管理】，打開會計分錄序時簿界面； 2、單擊選中相關憑證，單擊【操作】-【沖銷】，自動生成一張相應的紅字憑證。
『柒』 上月結帳後紅字沖銷憑證怎麼做
要麼你反結賬（電腦做賬）然後把紅字沖銷憑證做進去。要麼你就放在下個月做紅字，反正到最終結果是一樣的。如果手工做賬就省事了，直接做張紅字沖銷憑證，放在上個月，重新結下賬。
『捌』 用友如何填寫紅字沖銷憑證
1、以操作員身份使用賬套登錄到「企業應用平台」。
6、注意：填制憑證，借貸方金額欄輸入負數，即可製得紅字憑證。但對已沖銷的記賬憑證，則需要找到需沖銷的憑證，才可以製得紅字沖銷憑證。
『玖』 會計紅字沖賬 憑證怎麼做
修改方法：
寫一張與此錯誤憑證一模一樣的紅字記賬憑證進行沖銷，然後將正確的記賬憑證用藍字進行填寫即可。
比方說需要沖掉 借：庫存商品 貸：銀行存款 ，則寫一張一模一樣的憑證，金額用紅字寫，然後將正確的憑證用藍字填寫。
拓展資料：
1，紅字沖銷法適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
2，紅字沖銷法又稱紅字調整法，是指先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證，予以沖銷，然後再用藍字編制一套正確的會計分錄的方法，一般用於會計科目用錯等。
3，這種方法適用於會計科目用錯或會計科目雖未用錯，但實際記賬金額大於應記金額的錯誤賬款。一般情況下，在及時發現錯誤，沒有影響後續核算的情況下多使用紅字沖銷法。
『拾』 增值稅發票紅字沖銷是怎麼操作的
增值稅普通發票沖紅，是指隔月發票作廢，也稱開具負數普通發票，不用告知稅局。
若是本月開具的普通發票直接作廢就行了，但最好用筆寫上作廢原因，以便以後知道作廢原因。然後直接開具增值稅專用發票。
普通發票開具錯誤而且已經跨月的情況下不能作廢，只能做紅字沖銷。而且不用申請，因為不是專用發票。
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符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票註明作廢，開票軟體註明作廢。
（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅並且未記賬；
（三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。